| 部门 | 岗位 | 姓名 | 办公室电话 | 办公地点 | 工作分工 |
| 会计核算中心 | 资产经营有限公司财务总监（委派）、会计核算中心主任 | 顾浙标 | 88320118 | 东科教楼北217 | 负责资产经营有限公司日常财务监管；负责中心各项工作的组织与开展；负责各类审计、检查、巡查等业务的接待协调；负责计财处所有业务系统建设协调、日常技术维护及管理；负责设计和落实各类经费预算、具体核算以及各种收支的财务信息化路径；负责落实财务系统内控具体举措及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心 | 朝晖分中心主任 | 茅松青 | 88320529 | 东科教楼北101 | 贯彻、落实各项财经政策，完善核算管理办法与实施细则；统筹做好日常报销相关政策的解读、宣传和业务咨询；统筹做好会计核算业务流程和实务操作规范；负责核算业务质量监控、规范化管理；负责分中心报销相关业务审批；负责分中心日常报销（含基建）、工会、基金会复核；负责本级及党费网银支付复核；负责大额资金无现金支付授权；负责国库核算数据生成上报；负责往来款催收催付管理；协助智能报销系统、预算一体化系统维护与咨询；协助本中心相关业务稽核及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心复核岗 | 华舒宁 | 88320529 | 东科教楼北101 | 协助做好分中心的日常管理；负责日常报销相关政策的解读、宣传和业务咨询；负责会计核算质量监控，异常问题汇总分析；负责会计核算中心相关业务的退单管理，并做好数据分析；负责落实稽核整改工作；负责完善会计核算业务流程和实务操作规范，设计和对接会计核算的财务信息化路径并定期复核；负责固定资产对账；负责学校银行账户的管理（含对账）；负责相关财务印鉴章及U盾（或KEY）的保管；负责本中心综合性财务工作；负责本中心酬金业务、出国业务、内部凭证复核；协助智能报销系统、预算一体化系统维护与咨询；协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心综合岗 | 陈安云 | 88320528 | 东科教楼北101 | 负责各类业务（含政采框架协议、酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理；协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心主办会计岗 | 秦蝶 | 88320943 | 东科教楼北101 | 负责工会、基建会计；负责全校公务卡管理；负责各类业务（含酬金、出国）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心出纳岗 | 朱虹 | 88320531 | 东科教楼北101 | 负责各开户单位及分中心的现金、银行收付（含无现金、网银业务）工作；负责银箱、保险箱、相关财务印鉴章及U盾（或KEY）的保管；负责各种方式收入汇总核对及日记账处理；负责各类票据（现场）开具；负责工会、党费等账户的收付款管理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心审核岗（资金结算） | 王璟 | 88320531 | 东科教楼北101 | 负责出国经费审批、报销；负责资金结算；协助凭证整理及交办的其他工作 |
| 朝晖分中心审核岗（内部结算） | 陈婷 | 88320531 | 东科教楼北101 | 负责资金结算业务、内部凭证审核入账；协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心审核岗 | 管小晗 | 88320528 | 东科教楼北101 | 各类业务（含酬金、出国）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心审核岗 | 徐冰燕 | 88320528 | 东科教楼北101 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心审核岗 | 魏晓聆 | 88320528 | 东科教楼北101 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 朝晖分中心档案管理岗 | 吴秀峰 | 88320203 | 东科教楼北103 | 负责全校财务会计档案统一管理，档案影像化服务的实施；负责分中心、结算、工会、基金会等会计档案的装订、保管、查询；负责分中心凭证整理等及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心 | 屏峰分中心主任 | 孙红芳 | 85290188 | 屏峰校区
健行楼B419 | 贯彻、落实各项财经政策，完善核算管理办法与实施细则；负责完善会计核算业务流程和实务操作规范；负责分中心报销相关业务审批；负责各类业务复核；负责大额资金无现金支付授权、国库支付的复核；协助本中心相关业务稽核及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心出纳岗 | 宓丹琳 | 85290118 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责分中心的现金、银行收付（含无现金、网银业务）工作；负责银箱、保险箱、相关财务印鉴章及U盾（或KEY）的保管；负责各类票据（现场）开具及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心综合岗 | 邱覃莹 | 85290118 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责分中心综合性财务管理；负责分中心的工会业务、政府采购业务受理、初审；负责分中心学生事务处理；负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心复核岗 | 杜彩英 | 85290188 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责报销相关政策的解读和业务咨询，负责分中心业务的复核，国库指令的生成与复核；负责会计核算质量监控，异常问题汇总分析；协助整理凭证及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 程思远 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 李佳涵 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 蒋桂真 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 罗茜 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 王晨 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 屏峰分中心审核岗 | 刘莹 | 85290533 | 屏峰校区
健行楼B419 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心 | 莫干山分中心主任 | 俞海刚 | 88813165 | 莫干山校区
图书馆B204 | 贯彻、落实各项财经政策，完善核算管理办法与实施细则；负责完善会计核算业务流程和实务操作规范；负责分中心报销相关业务审批；负责各类业务复核；负责大额资金无现金支付授权、国库支付的复核；协助本中心相关业务稽核及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心综合岗 | 刘春 | 88813398 | 莫干山校区
图书馆B204 | 负责报销相关政策的解读和业务咨询，负责分中心业务的复核，国库指令的生成与复核；负责分中心综合性财务管理；负责分中心的工会业务、政府采购业务受理、初审；负责分中心学生事务处理；负责分中心档案管理及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心出纳岗 | 徐绣凤 | 88813161 | 莫干山校区
图书馆B210 | 负责分中心的银行收付（含无现金、网银业务）工作；负责银箱、保险箱、相关财务印鉴章及U盾（或KEY）的保管；负责各类票据（现场）开具；负责分中心凭证整理等及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心审核岗 | 赵林霞 | 88813193 | 莫干山校区
图书馆B204 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心审核岗 | 高梅芳 | 88813166 | 莫干山校区
图书馆B204 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
| 莫干山分中心审核岗 | 徐青青 | 88813868 | 莫干山校区
图书馆B204 | 负责各类业务（含酬金）的报销单受理、原始凭证审核、记账凭证录入、国库支付令处理，校内结算业务审核入账，受理报销咨询，协助凭证整理及交办的其他工作。 |
